Besluit GEMEENTERAAD

di 20/12/2022 - 19:30

VASTSTELLEN MEERJARENPLANAANPASSING 3 2020-2025 (MJPA 2023) - DEEL GEMEENTE

Aanwezig: Olivier Peirs, voorzitter
Simon Lagrange, burgemeester
Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Tony Boeckaert, Fauve Tack, Francky De Coster, schepenen
Ward Baeten, Kathleen Blauwblomme, Catherine De Smet, Monique De Smet, Marc Devlieger, Natasja De Vos, Hendrik De Waele, Katrien De Waele, Henk Heyerick, Lieven Lippens, Talitha Lossy, Marc Nachtergaele, Delphine Vandenbossche, Philippe Van Steenberghe, Steven Van Troys, Pieter Verhalle, Tania Verpraet, Stefanie Vroman, gemeenteraadsleden
Sylvie Bohez, algemeen directeur

Bevoegheid

Artikel 41 3° van het decreet lokaal bestuur op grond waarvan de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de beleidsrapporten.

Wetten en reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 waarbij het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd.
De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2020 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 voor de eerste maal werd aangepast en goedgekeurd (MJPA 2021).
De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 voor de tweede maal werd aangepast en goedgekeurd (MJPA 2022).

Feiten

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan start in het 2de jaar na de lokale verkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar.
Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.
Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beheers- en beleidscyclus. De evaluatie ervan heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving.
De geactualiseerde omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan en geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten.
De lokale planning is geïntegreerd. Gemeente en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stellen een gezamenlijk meerjarenplan vast, dat door beide raden wordt vastgesteld en vertrekken hierbij van een gezamenlijke doelstellingenboom. Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Er wordt in het meerjarenplan dus geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer ingeschreven.
De gemeenten en OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Deze regel geldt vanzelfsprekend ook voor elke aanpassing van het meerjarenplan.
Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van het meerjarenplan moet het bestuur de digitale rapportering aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgen, ofwel via het digitaal loket ofwel rechtstreeks vanuit de lokale toepassing.
Nadat eind 2021 een tweede meerjarenplanaanpassing werd goedgekeurd, wordt nu een derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgelegd.
Immers moesten budgetten worden bijgestuurd in plus en in min aan de actuele omstandigheden. Er werden aanpassingen aangebracht zowel aan het lopende jaar 2022 als aan de volgende jaren van de periode. De cijfers van 2020 en 2021 zijn ondertussen historisch en ongewijzigd, omdat de dienstjaarrekening 2020 werd goedgekeurd door het lokaal bestuur én door de hogere overheid.

Motivatie

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2023) werd voorbereid en opgesteld door de algemeen en financieel directeur, in overleg met het managementteam en op maandag 5 december 2022 overgemaakt aan alle raadsleden.
Deze derde aanpassing van het meerjarenplan bevat zowel een aanpassing van het boekjaar 2022 als een vaststelling van de kredieten voor 2023 én volgende jaren. Het M3 schema vermeldt bijgevolg de bedragen van 2022 en 2023.
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht aangezien :

het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is
de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 minstens gelijk is aan nul.

De jaarrekening 2021 is in het aangepaste meerjarenplan verwerkt.
De financiële risico's zijn afdoende beschreven, alsook de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Financiële impact

De financiële impact blijkt uit het meerjarenplan zelf.

Bespreking

Het dossier werd uitgebreid toegelicht door financieel directeur Annelies Demeurie op de algemene raadscommissie van 15 december .
Het bestuur licht het aangepast meerjarenplan ter zitting toe aan de hand van een PP. De PP wordt als bijlage bij het besluit gevoegd. De toelichting heeft zowel betrekking op het OCMW, als op de gemeente.
Raadslid Catherine De Smet verwijst naar het actieplan Verkeersveilig Zulte. In Olsene zou de doortocht gerealiseerd worden met afgescheiden fietspaden. Het raadslid vindt hierover weinig terug in het MJP. Dit is vermoedelijk verplaatst naar de volgende legislatuur. Raadslid Henk Heyerick stelt dat er niets over de doortocht Olsene staat in het MJP.
Schepen Sophie Delaere stelt dat de doortocht wel voorzien is (en deels gebudgetteerd) onder de rubriek Wegenis N43-Valleistraat.
Raadslid Heyerick stelt dat dit het meest onveilige traject betreft op ons grondgebied. De middelen waren vastgelegd in 2016. Deze middelen mochten door het nieuwe bestuur geschrapt worden. De middelen zijn er blijkbaar niet meer. De CD&V-fractie had dit voorspeld.
Schepen Sophie Delaere stelt dat de middelen er wel degelijk zijn. Daarenboven vindt nu het Lokaal Pact toepassing zodat 2 subsidiepotten kunnen aangesproken worden.
Raadslid Henk Heyerick stelt dat de kosten ondertussen heel sterk gestegen zijn en dat dit niet in verhouding is.
Raadslid Catherine De Smet stelt dat de fietsbrug heel veel kost. Is dit nog verantwoord in tijden van crisis?
Raadslid Henk Heyerick verwijst naar het niet aanleggen van het speelplein in de Kloosterstraat. Vroeger stond daar een speelaccommodatie. Deze werd ondertussen weggehaald. Er zou toen snel een nieuwe accommodatie geplaatst worden. Dit is blijkbaar niet het geval.
Raadslid Henk Heyerick stelt de aandacht voor verkeersveiligheid in vraag indien de doortocht Olsene geen prioriteit verdient. Dit is een schande. Deze toestand blijft reeds 12 jaar lang liggen.
Het dossier Bokstraat biedt wel plaats voor fietspaden maar toch worden andermaal fietssuggestiestroken aangelegd. De snelheid zal hierdoor niet afgeremd worden.
Als er geen ruimte meer is om nieuwe bedrijven aan te trekken -omdat de ruimte ontbreekt-, dient het bestuur dit ook openlijk toe te geven.
De schoolsite Olsene ligt er al aantal jaren leeg bij. Er zijn nog steeds geen plannen opgemaakt. Dit is een doorn in het oog voor de gemeenschap.
De CD&V-fractie vindt dat het bestuur keuzes maakt die zijzelf niet zouden maken. Verkeersveiligheid is zeer duidelijk geen prioriteit. Dit is -opnieuw- een gemiste kans.
Raadslid Lieven Lippens verwijst naar de éénmalige meevallers. De 3 verkochte OCMW-woningen werden hier niet vermeld. Is hiertoe een reden? Zal ander patrimonium verkocht worden?
Schepen Tony Boeckaert stelt dat deze cijfers reeds verwerkt zijn in het budget. Op het eerste zicht zijn er geen andere panden die zullen verkocht worden.
Schepen Boeckaert stelt dat de ruimte voor nieuwe bedrijven op vandaag niet aanwezig is op ons grondgebied. Zulte kan hier wel constructief aan meewerken op grondgebied van Kruisem. Ook hier kunnen (voorheen) Zultse bedrijven gehuisvest worden.
In het kader van masterplan Olsene werd beslist om Sloefke te herlocaliseren zodra site de Raveschoot afgewerkt is. Sloefke blijft dus voorlopig behouden op de voormalige schoolsite. Door een eigenaarswissel op deze site worden de gesprekken later verdergezet.
Raadslid Marc Nachtergaele verwijst naar de leningen die zullen opgenomen worden. De leningslast wordt opgetrokken. De interesten zijn ondertussen gestegen. Waarom werd niet vroeger geleend?
Investeringen worden geschrapt, dit is jammer.
Schepen Tony Boeckaert stelt dat -gezien de spaarpot- het niet opportuun is/was om vroeger te lenen.
Raadslid Marc Devlieger bevestigt de gestegen kosten voor het afsluiten van leningen. Investeringen worden verschoven naar de volgende legislatuur (zijnde meer dan 12% van het initiële investeringsbudget). De inflatie en het kadastraal inkomen stijgen verder. Dit impliceert eigenlijk -in de feiten- een belastingverhoging.
Raadslid Devlieger maakt ook bedenkingen bij de gestegen kost voor de fietsbrug Limnanderdreef.
Raadslid Marc Devlieger stelt dat er weinig gedaan wordt voor zij die het echt moeilijk hebben. Er is wel de uitbetaling van de coronatoelagen die het verengingsleven stimuleren, maar dit is ook het enige.
Hij verwijst naar de werking van VZW De Brugge die zich vooral richt naar inwoners die niet terecht kunnen bij het Sociaal Huis. Er worden voedselpakketten uitgedeeld aan inwoners die het moeilijk hebben en die niet tot de doelgroep van het Sociaal Huis behoren. De betrokken vereniging ontvangt van de gemeente 150 euro op jaarbasis. Dit is bitter weinig. Raadslid Devlieger doet een warme oproep om de toelage aanzienlijk te verhogen. Hij verwijst naar een initiatief van een aantal Machelse verenigingen ten voordele van De Brugge. Kan niet 1 euro per inwoner toegekend worden? Dit betreft één vereniging die deze unieke taak invult op ons grondgebied.
De CD&V-fractie zal zich onthouden bij de stemming.
Burgemeester Simon Lagrange stelt dat de subsidie voor De Brugge reeds jarenlang bestaat en niet in vraag gesteld werd. Het bestuur heeft zeker sympathie voor de werking van deze vereniging. De vraag is het overwegen waard. Dit wordt verder bekeken. De vraag zal gericht worden aan het Sociaal Huis om opnieuw met De Brugge in overleg te gaan. Hoe kan meer samengewerkt worden? Hoe kan de werking onderling beter op elkaar afgestemd worden? Hoe kan dit financieel ondersteund worden? De burgemeester wenst nog geen uitspraak te doen over concrete bedragen. Het gesprek moet eerst worden aangegaan.
Burgemeester Simon Lagrange stelt dat spreken over belastingverhoging door te verwijzen naar de loutere toepassing van de indexering eigenlijk geen steek houdt. De burgemeester vindt dit niet correct. De gemeente verhoogt de belastingen niet. De burgemeester haalt opnieuw een aantal cijfers aan om te duiden dat de belastingdruk in onze gemeente nog steeds bijzonder laag is. Dit is het correcte verhaal.
Burgemeester Simon Lagrange stelt dat de samenwerkingsovereenkomst voor de fietsbrug door de voltallige gemeenteraad werd goedgekeurd en dat raadslid Henk Heyerick dit initiatief toen zeer positief onthaalde.
Raadslid Monique De Smet stelt dat meningen kunnen wijzigen met de tijd gezien de gewijzigde omstandigheden (tijdsgeest, crisis,...).
Raadslid Ward Baeten vraagt toelichting over de BIN-netwerken. De huidige BIN-werking zou geactualiseerd moeten worden. Wordt daar op vandaag werk van gemaakt?
Burgemeester Simon Lagrange stelt dat dit de taak is van de coördinatoren van het BIN. Dit gebeurt niet automatisch. Er moet extra aandacht aan besteed worden bij de inschrijving van nieuwe inwoners.

Beslissing

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2023)- deel gemeente vast. Het aangepaste meerjarenplan (MJPA 2023) en de verplichte bijlagen worden als bijlage toegevoegd en geviseerd.

Artikel 2: Overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur maakt de burgemeester het besluit en de inhoud van het beleidsrapport bekend via de webtoepassing van de gemeente binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.
Op dezelfde dag brengt de gemeente overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte.