Terug
Gepubliceerd op 27/12/2023

Besluit  GEMEENTERAAD

di 19/12/2023 - 19:30

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGD MEERJARENPLAN 2020-2025/3 VAN DE KERKFABRIEK SINT PETRUS TE ZULTE

Aanwezig: Olivier Peirs, voorzitter
Simon Lagrange, burgemeester
Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Tony Boeckaert, Fauve Tack, Francky De Coster, schepenen
Ward Baeten, Kathleen Blauwblomme, Catherine De Smet, Monique De Smet, Marc Devlieger, Hendrik De Waele, Katrien De Waele, Sofia Ezzine, Henk Heyerick, Lieven Lippens, Talitha Lossy, Marc Nachtergaele, Delphine Vandenbossche, Philippe Van Steenberghe, Steven Van Troys, Pieter Verhalle, Tania Verpraet, Stefanie Vroman, gemeenteraadsleden
Sylvie Bohez, algemeen directeur
Bevoegheid
  • Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Wetten en reglementen
  • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd door het decreet van 06 juli 2012.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 inzake het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erediensten, gewijzigd door het besluit van 14 december 2012.
  • Ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst worden voorgesteld, gewijzigd door het Ministerieel besluit van 12 februari 2013.
  • Omzendbrief van het Vlaams Ministerie van bestuurszaken Agentschap binnenlands bestuur van 01 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst.
  • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
  • De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 waarbij het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd.
  • De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2021 waarbij wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd.
  • De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2022 waarbij wijziging nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 niet werd goedgekeurd.
Feiten
  • Na de installatie van het Centraal kerkbestuur in 2014, dienen de meerjarenplannen, budgetten en de -wijzigingen van de onderliggende kerkfabrieken van de drie deelgemeenten door het centraal kerkbestuur gecoördineerd binnengebracht worden bij het gemeentebestuur.
  • Huidige wijziging aan het meerjarenplan werd door de kerkraad goedgekeurd in zitting van 30 oktober 2023 en ingediend in het centraal kerkbestuur op 19 november 2023.
  • Het centraal kerkbestuur bezorgde de stukken van deze kerkfabriek aan het gemeentebestuur op 27 november 2023.

  • Nadat het gewijzigde meerjarenplan van december 2022 niet werd goedgekeurd door de gemeenteraad, vonden er verschillende overlegmomenten plaats met de kerkfabriek Zulte en de nieuwe penningmeester. De rekeningcijfers van 2022 waren het startpunt en van hieruit werd verder gewerkt met de nieuwe inzichten en informatie die de kerkraad ons verschafte.
  • Exploitatie:
    Er werd vooral gestreefd naar realistischer budgetcijfers die resulteerden in lagere exploitatie-toelagen van de gemeente. Hierbij werd in de gemeentelijke budgetten aanvankelijk rekening gehouden met een raming van 46.000 € aan gemeentelijke exploitatie-toelage voor 2023.
    De nu voorgestelde meerjarenplanaanpassing spreekt nu van een werkingstoelage van 51.656,48 euro, dit is nog 5.656,48 euro hoger dan oorspronkelijk voorgesteld in de gemeentelijke boekhouding.
    Maar deze meerkost werd verantwoord als volgt:
    • enerzijds meer ontvangsten ingeschreven: 
      • rekening houdende met hogere huuropbrengsten
      • aanpassen ontvangsten aan reeds ontvangen bedragen, gezien we reeds verder in het jaar zijn en we de boekingen gunstiger zagen evolueren, dan voorzien
      • inschrijven van een bedrag aan creditnota's, omdat de energieleverancier steeds werkt met maandelijkse voorschotfacturen en achteraf een maandelijkse afrekening, die vaak uitmondt in creditnota's
    • anderzijds meer uitgaven ingeschreven:
      • globaal waren de nutsvoorzieningen gas en elektriciteit goedkoper dan voorzien, maar er waren nog achterstallen te betalen van 2021 en 2022 ten bedrage van meer dan 9.000 €
      • herstel van westelijke gevel n.a.v. waterschade (raming 5.324 €)
  • Investeringen:
    • een investeringstoelage werd gevraagd om een koude-sas te installeren in de kapel O.L.V. Ten Doorn, om energiezuiniger te kunnen werken - dit kon beperkt blijven tot het bedrag van 4.000 € (goedkoper dan de aanvankelijke raming van 6.000 €) - investeringstoelage is hiervoor reeds uitbetaald.
    • het inschrijven van de verkoop van een woning + land diende zowel ingeschreven in ontvangsten, als in uitgaven, zodat het saldo bij 'privaat patrimonium' op 0 komt te staan.
    • andere investeringen zijn nog lopende : de restauratie van het schilderij "H.Domenicus" werd afgerond in 2023 en de toelage werd ook reeds uitbetaald maar er staat nog budget voor het restaureren van andere schilderijen op het programma van 2023 en 2024.
    • Ook werd een nieuwe investering aangekondigd voor een groot onderhoud aan de klokken in 2024 (motor/ontroesten/schilderen) - budget van 10.150 € wordt gevraagd voor 2024.
Adviezen
  • Het advies van het bisdom van 4 december 2023, bereikte ons op 6 december en was gunstig. Zie ook de tweede bijlage.
  • Aangezien de aanpassing van het meerjarenplan van december 2022 dermate afweek van het oorspronkelijke meerjarenplan, niet conform was aan het overleg dat plaatsvond in de loop van oktober 2022 en laattijdig werd ingediend, werd die meerjarenplanaanpassing niet goedgekeurd. De huidige gunstiger meerjarenplanaanpassing is het resultaat van verschillende overleg- en mailmomenten in april, mei, juni, augustus, september en oktober 2023.
  • In de loop van 2023 werd de kerkraad van Zulte voorlopig betoelaagd volgens wat was ingeschreven in het meerjarenplan van de gemeente, zoals werd opgenomen in de beslissing van de gemeenteraad van december 2022 (nl. een werkingstoelage van 46.000 € voor 2023 en een investeringstoelage voor restauratie van schilderijen en een koude-sas in de Kapel).
  • Gelet op de veelvuldige positieve onderhandelingen en de mondelinge motiveringen die er waren, lijkt ons de huidige aanpassing van het meerjarenplan correct.
Financiële impact
  • Voor het gemeentebestuur heeft de aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek van Zulte zowel impact op de investeringscijfers, als op de exploitatiecijfers.
  • De exploitatie-toelage 2023 verhoogt tot 51.656,48 €, vooral door achterstallen energiefacturen van voorgaande jaren + een dringende herstellling van een insijpelingsprobleem in de kerk. In het gemeentelijke budget stond slechts 46.000 € ingeschreven, maar het saldo van 5.656,48€ kan uitbetaald worden na goedkeuring van dit aangepaste meerjarenplan.
    De exploitatie-toelage 2024 kon herleid worden tot 26.174,67 € (zo'n 2.000 € lager dan oorspronkelijk was voorzien)
  • De extra gemeentelijke investeringstoelagen die worden gevraagd bij dit aangepaste meerjarenplan dienen voor 2 nieuwe investeringen:
    • in 2023: een koude-sas voor de kapel, reeds positief geadviseerd bij de MJP-aanpassing van december 2022 omdat dit voor energie-besparingen zou leiden: uiteindelijk slechts 4.000 €
    • in 2024: een herstelling van het klokkensysteem (ontroesten/nieuwe motor): 10.150 €.
Bespreking
  • Schepen Michaël Vandemeulebroecke licht het agendapunt ter zitting toe.
Beslissing

Artikel 1: Het voorgelegd gewijzigd meerjarenplan 2020-2025/3 van de kerkfabriek Sint Petrus van Zulte wordt goedgekeurd en als bijlage bij dit besluit geviseerd.

 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit van de gemeenteraad wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint Petrus te Zulte, aan het centraal kerkbestuur en het representatief orgaan het bisdom van Gent en aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen, via Religiosoft.

Bijlagen